山西省太原市人民檢察院2015年部門決算公開及說明

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預決算公開

時間：2017-04-20　　作者：　　新聞來源：太原市人民檢察院【字號：大 | 中 | 小】

第一部分

山西省太原市人民檢察院部門概況

一、主要職能

根據《人民檢察院組織法》第五條規定人民檢察院行使下列職權：

（一）對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、法令、政令統一實施的重大犯罪案件，行使檢察權。

（二）對于直接受理的刑事案件，進行偵查。

（三）對于公安機關偵查的案件，進行審查，決定是否逮捕、起訴或者不起訴；對于公安機關的偵查活動是否合法，實行監督。

（四）對于刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院的審判活動是否合法，實行監督。

（五）對于刑事案件判決、裁定的執行和監獄、看守所的活動是否合法，實行監督。

二、部門預算單位構成

山西省太原市人民檢察院由山西省太原市人民檢察院本級、山西省太原市人民檢察院機關服務中心組成。

2015年納入太原市人民檢察院部門決算匯編范圍的單位情況見下表：

序號	單位名稱
1	山西省太原市人民檢察院
2	山西省太原市人民檢察院機關服務中心

第二部分

太原市人民檢察院2015年部門決算表

2015年收入支出決算表

公開02表金額單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	17739.90	一、一般公共服務支出	37
其中：政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	38
二、上級補助收入	3		三、國防支出	39
三、事業收入	4		四、公共安全支出	40	12125.84
四、經營收入	5		五、教育支出	41
五、附屬單位上繳收入	6		六、科學技術支出	42
六、其他收入	7	6.2	七、文化體育與傳媒支出	43
	8		八、社會保障和就業支出	44	625.68
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	45	122.01
	10		十、節能環保支出	46
	11		十一、城鄉社區支出	47
	12		十二、農林水支出	48
	13		十三、交通運輸支出	49
	14		十四、資源勘探信息等支出	50
	15		十五、商業服務業等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地區支出	53
	18		十八、國土海洋氣象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、糧油物資儲備支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、債務還本支出	58
	23		二十三、債務付息支出	59
本年收入合計	24	17746.10	本年支出合計	60	12873.54
用事業基金彌補收支差額	25		結余分配	61
年初結轉和結余	26	122.24	交納所得稅	62
基本支出結轉	27	122.24	提取職工福利基金	63
項目支出結轉和結余	28		轉入事業基金	64
經營結余	29		其他	65
	30		年末結轉和結余	66	4994.8
	31		基本支出結轉	67	38.97
	32		項目支出結轉和結余	68	4955.83
	33		經營結余	69
總計	36	17868.34	總計	70

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況，年末項目支出結轉和結余為我院“兩房”建設工程款，2015年“兩房”工程尚未完工。

2015年收入決算表

公開03表金額單位：萬元

項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼			科目名稱


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
類	款	項	合計	17746.10	17739.90					6.20
2040401			行政運行	3108.75	3102.55					6.20
2040402			一般行政管理事務	958.96	958.96
2040403			機關服務	132.68	132.68
2040404			查辦和預防職務犯罪	177.50	177.50
2040405			公訴和審判監督	95.8	95.8
2040406			偵查監督	84	84
2040407			執行監督	100	100
2040408			控告申訴	75	75
2040409			“兩房”建設	12262.71	12262.71
2040499			其他檢察支出	3	3
2080504			未歸口管理的行政單位離退休	625.68	625.68
2100501			行政單位醫療	114.90	114.90
2100502			事業單位醫療	7.11	7.11

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

2015年支出決算表

公開04表金額單位：萬元

項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	12873.54	4072.40	8801.13
2040401			行政運行	3192.02	3192.02
2040402			一般行政管理事務	958.96		958.96
2040403			機關服務	132.68	132.68
2040404			查辦和預防職務犯罪	177.50		177.50
2040405			公訴和審判監督	95.8		95.8
2040406			偵查監督	84		84
2040407			執行監督	100		100
2040408			控告申訴	75		75
2040409			“兩房”建設	7306.88		7306.88
2040499			其他檢察支出	3		3
2080504			未歸口管理的行政單位離退休	625.68	625.68
2100501			行政單位醫療	114.90	114.90
2100502			事業單位醫療	7.11	7.11

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

2015年財政撥款收入支出決算總表

公開05表金額單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次
一、一般公共預算財政撥款	1	17739.90	一、一般公共服務支出	31
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	32
	3		三、國防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	12070.47	12070.47
	5		五、教育支出	35
	6		六、科學技術支出	36
	7		七、文化體育與傳媒支出	37
	8		八、社會保障和就業支出	38	625.68	625.68
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	39	122.01	122.01
	10		十、節能環保支出	40
	11		十一、城鄉社區支出	41
	12		十二、農林水支出	42
	13		十三、交通運輸支出	43
	14		十四、資源勘探信息等支出	44
	15		十五、商業服務業等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地區支出	47
	18		十八、國土海洋氣象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、糧油物資儲備支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、債務還本支出	52
	23		二十三、債務付息支出	53
本年收入合計	24	17739.90	本年支出合計	77	12818.16	12818.16
	25			78
年初財政撥款結轉和結余	26	34.10	年末財政撥款結轉和結余	79	4955.83	4955.83
一、一般公共預算財政撥款	27	34.10	基本支出結轉	80
二、政府性基金預算財政撥款	28		項目支出結轉和結余	81	4955.83	4955.83
	29			82
總計	30	17774	總計	83	17774	17774

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

2015年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

公開06表金額單位：萬元

項目				本年支出合計	基本支出	項目支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱


類	款	項	欄次	1	2	3
類	款	項	合計	12818.16	4017.03	8801.13
2040401			行政運行	3136.65	3136.65
2040402			一般行政管理事務	958.96		958.96
2040403			機關服務	132.68	132.68
2040404			查辦和預防職務犯罪	177.50		177.50
2040405			公訴和審判監督	95.8		95.8
2040406			偵查監督	84		84
2040407			執行監督	100		100
2040408			控告申訴	75		75
2040409			“兩房”建設	7306.88		7306.88
2040499			其他檢察支出	3		3
2080504			未歸口管理的行政單位離退休	625.68	625.68
2100501			行政單位醫療	114.90	114.90
2100502			事業單位醫療	7.11	7.11

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

2015年一般公共預算財政撥款決算表（二）

公開07表金額單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	本年支出合計	人員經費	公用經費
欄次		1	2	3
合計		4017.03	3465.89	551.15
301	工資福利支出	2368.29	2368.29
30101	基本工資	705.09	705.09
30102	津貼補貼	1043.89	1043.89
30103	獎金	228.20	228.20
30104	社會保障繳費	146.96	146.96
30105	伙食費
30106	伙食補助費
30107	績效工資	50.24	50.24
30199	其他工資福利支出	193.91	193.91
302	商品和服務支出	546.15		546.15
30201	辦公費	11.90		11.90
30202	印刷費
30203	咨詢費
30204	手續費
30205	水費	5.03		5.03
30206	電費	30		30
30207	郵電費
30208	取暖費	30.26		30.26
30209	物業管理費	58.49		58.49
30211	差旅費	3.09		3.09
30212	因公出國（境）費用
30213	維修（護）費	0.82		0.82
30214	租賃費
30215	會議費
30216	培訓費
30217	公務接待費	0.15		0.15
30218	專用材料費
30224	被裝購置費
30225	專用燃料費
30226	勞務費	3.22		3.22
30227	委托業務費
30228	工會經費	25.46		25.46
30229	福利費	10.75		10.75
30231	公務用車運行維護費
30239	其他交通費用
30240	稅金及附加費用
30299	其他商品和服務支出	366.97		366.97
303	對個人和家庭的補助	1097.59	1097.59
30301	離休費	62.42	62.42
30302	退休費	563.27	563.27
30303	退職（役）費
30304	撫恤金
30305	生活補助
30306	救濟費
30307	醫療費
30308	助學金
30309	獎勵金	307.2	307.2
30310	生產補貼
30311	住房公積金	163.11	163.11
30312	提租補貼	0.41	0.41
30313	購房補貼
30399	其他對個人和家庭的補助支出	1.2	1.2
310	其他資本性支出	5		5
31001	房屋建筑物購建
31002	辦公設備購置	5		5
31003	專用設備購置
31005	基礎設施建設
31006	大型修繕
31007	信息網絡及軟件購置更新
31008	物資儲備
31009	土地補償
31010	安置補助
31011	地上附著物和青苗補償
31012	拆遷補償
31013	公務用車購置
31019	其他交通工具購置
31020	產權參股
31099	其他資本性支出
其他支出

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

2015年部門決算公開相關信息統計表

公開08表金額單位：萬元

一、政府采購情況
項目	行次	采購預算	采購金額
合計	1	925.52	170.09
貨物	2	925.52	170.09
工程	3
服務	4

二、機關運行經費
項目		統計數
（一）行政單位	5	551.15
（二）參照公務員法管理事業單位	6
三、國有資產占用情況
（一）車輛數合計（輛）	7	122
1.部級領導干部用車	8
2.一般公務用車	9	23
3.一般執法執勤用車	10	95
4.特種專業技術用車	11	4
5.其他用車	12
（二）單位價值200萬元以上大型設備（臺、套）	13

注：本表反映部門本年度政府采購及機關運行經費和國有資產占用情況。
2015年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

公開09表金額單位：萬元

項目	2015年決算數	備注
（一）合計	206.46
因公出國（境）費用
公務接待費	0.15
公務用車費	206.30
其中：公務用車運行維護費	206.30
公務用車購置
（二）相關統計數
1.因公出國（境）團組數（個）
2.因公出國（境）人次數（人）
3.公務用車購置數（輛）
4.公務用車保有量（輛）	122
5.國內公務接待批次（個）	2
6.國內公務接待人次（人）	8
7.國（境）外公務接待批次（個）
8.國（境）外公務接待人次（人）

第三部分

太原市人民檢察院2015年部門決算情況說明

一、收入決算總體安排情況

2015年收入決算17746.1萬元，其中：財政撥款17739.9萬元。

二、支出決算總體安排情況

2015年支出決算12873.54萬元。

1．按支出功能分類，包括公共安全支出12125.84萬元、社會和保障就業支出625.68萬元、醫療衛生和計劃生育支出122.01萬元。

2．按支出經濟分類，包括工資福利支出2368.29萬元、商品服務支出1927.72萬元、對個人和家庭的補助支出1100.59萬元、其他資本性支出7476.93萬元（主要為“兩房”建設工程支出）。

三、一般公共預算財政撥款資金支出決算情況

2015年部門決算中，一般公共預算資金安排支出12818.16萬元。

1．按支出功能分類，包括公共安全支出12070.47萬元、社會和保障就業支出625.68萬元、醫療衛生和計劃生育支出122.01萬元。

2．按支出用途分類，分基本支出和項目支出，其中基本支出4017.03萬元，包括人員支出等；項目支出8801.13萬元，包括一般行政管理事務、查辦和預防職務犯罪、公訴和審判監督、偵查監督、執行監督、控告申訴、兩房建設、其他檢察支出等項目。

3．一般公共預算安排的基本支出按經濟分類，包括工資福利支出2368.29萬元、商品服務支出546.15萬元、對個人和家庭的補助支出1097.59萬元、其他資本性支出5萬元。

四、政府基金預算財政撥款收入支出決算情況

我院2015年度無政府性基金預算財政撥款。

五、其他部分決算情況

1、2015年度政府采購金額170.09萬元，主要用于購買我院辦案及辦公設備的開支。2015年度機關運行費551.15萬元，主要用于支付機關的日常辦公費、水電費、物業費等費用。2015年年末實有車輛122輛，其中一般公務用車23輛，一般執法執勤用車95輛，特種專業技術用車4輛，主要用于機關業務辦案等的使用。與同期相比報廢一輛。

2、2015年度公務接待費支出0.15萬元，其中國內公務接待2批次，共8人，無國（境）外公務接待人員。本年度較上年度接待費減少0.47萬元，是由于接待批次和人次較上年有所減少。2015年度公務用車運行維護費206.3萬元，較上年減少45.18萬元，是由于我院加強對公務用車的管理，壓縮公務用車開支及車輛較上年減少一輛所致